凉山州林业调查规划设计院

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）凉山州林业调查规划设计院职能简介

凉山州林业调查规划设计院主要从事森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；全国森林资源清查；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定等业务。

（二）凉山州林业调查规划设计院2021年重点工作

凉山州林业调查规划设计院2021年主要工作为：1.广安前锋区国有林场森林经营方案（2021--2030年）编制技术服务；2.普格县森林草原防灭火基础设施防火阻隔系统生物隔离带建设作业设计；3.国网四川盐源县供电有限责任公司10KV海舍输电线路通道火灾隐患林木清理采伐作业设计等；4.G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路建设永久使用林地可行性报告编制；5.凉山州国家油橄榄良种基地建设2021年中央财政林木良种培育补助资金（第一批）作业设计；6.德昌县森林草原防灭火基础设施项目对自然保护地影响评价；7.喜德县完善提升森林草原火灾信息化处置能力相关要素；8.乐山至西昌高速公路马边至昭觉段工程（雷波县境内）国家重点保护野生植物保护移栽工程实施方案补充调查作业设计等；9.完成凉山州林业重点工程规划设计。

二、部门预算单位构成

凉山州林业调查规划设计院属凉山州林业和草原局下属一级预算差额单位。无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州林业设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。州林业设计院2021年收支总预算3563.81万元,比2020年收支预算总数2881.66万元增加682.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加193.08万元，主要原因是我院加强林草行业市场参与力度，导致我院2021年非税收入可能相应增加。

（一）收入预算情况

州林业设计院2021年收入预算3563.81万元，其中：上年结转489.07万元，占14%；一般公共预算拨款收入3074.74万元，占86%。

（二）支出预算情况

州林业设计院2021年支出预算3563.81万元，其中：基本支出1864.43万元，占52%；项目支出1699.38万元，占48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州林业设计院2021年收支总预算3563.81万元，比2020年收支预算总数2881.66万元增加682.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加193.08万元，主要原因是我院加强林草行业市场参与力度，导致我院2021年非税收入可能相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3074.74万元、上年结转489.07万元；支出包括：社会保障和就业支出362.29万元、卫生健康支出135.78万元、农林水支出2936.02万元、住房保障支出129.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州林业设计院2021年一般公共预算当年拨款3074.74万元，比2020年预算数2172.54万元增加902.20万元，主要是各类保障支出相应增加、上年非税收入超收部分返还额度增加、本年非税收入计划增加等因素造成当年拨款预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3074.74万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休2021年预算数为177.16万元，主要用于：离退休生活补助、离退休公用经费、统筹外发放退休费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为123.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为61.66万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗2021年预算数为77.89万元，主要用于：事业单位医疗支出。

5.其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为57.82万元，主要用于：在职和退休补充医疗保险、在职和退休事业人员医疗补助缴费。

6.事业机构2021年预算数为1220.02万元，主要用于：基本工资、津贴、奖金等。

7.其他林业和草原支出2021年预算数为1227.25万元，主要用于：差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等弥补运转经费不足。

8. 住房公积金2021年预算数为129.62万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州林业设计院2021年一般公共预算基本支出1847.48万元，其中：

人员经费1781.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费65.74万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出（离退休公用经费）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州林业设计院2021年“三公”经费财政拨款预算数46.00万元（其中上年结转安排41.00万元），其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费21.00万元（均为上年结转结余），公务用车运行维护费25.00万元（其中上年结转安排20.00万元）。

州林业设计院2021年安排“三公”经费预算与2020年预算持平。

（一）公务接待费与2020年预算持平。上年度公务接待费未使用完，结转至本年度使用，因此本年度未安排相应的公务接待费。

2021年公务接待费计划用于生产性项目业务接待和其他行政性公务往来接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中：商务车1辆，越野车3辆。

2021年安排公务用车运行维护费25.00万元（其中上年结转安排20.00万元），用于4辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我院日常运转和生产性项目等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州林业设计院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州林业设计院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州林业设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，州林业设计院安排政府采购预算31.20万元，主要用于采购办公设备购置10.20万元、专用设备购置15.00万元，公务用车运行维护费6.00万元（其中上年财政拨款结转4.00万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，州林业设计院共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排（上年财政拨款结转）车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，州林业设计院按照“费随事定”的原则，对2021年林业调查设计、森林资源调查项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

森林经营方案：是指森林经营主体为了科学、合理、有序地经营森林，充分发挥森林的生态、经济和社会效益，根据森林资源状况和社会、经济、自然条件，编制的森林培育、保护和利用的中长期规划，以及对生产顺序和经营利用措施的规划设计。

森林资源规划设计调查(简称二类调查)：是以国有林业局(场)、自然保护区、森林公园等森林经营单位或县级行政区域为调查单位，以满足森林经营方案、总体设计、林业区划与规划设计需要而进行的森林资源调查。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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