凉山州林业调查规划设计院2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）凉山州林业调查规划设计院职能简介

凉山州林业调查规划设计院主要从事森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；全国森林资源清查；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定等业务。

（二）凉山州林业调查规划设计院2022年重点工作

凉山州林业调查规划设计院2022年主要工作为：1.喜德县森林和草原火灾风险普查；2.会理县森林和草原火灾风险普查；3.木里县森林和草原火灾风险普查；4.2022年全州森林督查暨森林资源管理一张图年度更新工作；5.全州各县完善提升森林草原火灾信息化处置能力相关要素设计；6.全州各县岩溶地区石漠化调查项目；7.完成凉山州其他林业重点工程规划设计。

二、部门预算单位构成

凉山州林业调查规划设计院属凉山州林业和草原局下属一级预算差额单位。无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州林业设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。州林业设计院2022年收支总预算2122.61万元,比2021年收支预算总数3563.81万元减少1441.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少952.13万元，主要原因是2022年收支总预算中没有上年结转资金、2022年非税收入降低、2022年职工人数减少。

（一）收入预算情况

州林业设计院2022年收入预算2122.61万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

州林业设计院2022年支出预算2122.61万元，其中：基本支出1699.11万元，占80%；项目支出423.50万元，占20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州林业设计院2022年收支总预算2122.61万元，比2021年收支预算总数3563.81万元减少1441.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少952.13万元，主要原因是2022年收支总预算中没有上年结转资金、2022年非税收入降低、2022年职工人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2122.61万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出339.79万元、卫生健康支出117.24万元、农林水支出1571.38万元、住房保障支出94.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州林业设计院2022年一般公共预算当年拨款2122.61万元，比2021年预算数3074.74万元减少952.13万元，主要是我院2022年非税收入降低、2022年职工人数减少等因素造成当年拨款预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2122.61万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休2022年预算数为154.81万元，主要用于：离退休生活补助、离退休公用经费、统筹外发放退休费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为123.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为61.66万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗2022年预算数为60.45万元，主要用于：事业单位医疗支出。

5.其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为56.79万元，主要用于：在职和退休补充医疗保险、在职和退休事业人员医疗补助缴费。

6.行政运行2022年预算数为0.06万元。

6.事业机构2022年预算数为1147.82万元，主要用于：基本工资、津贴、奖金等。

7.其他林业和草原支出2022年预算数为423.50万元，主要用于：差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等弥补机关运转经费不足。

8. 住房公积金2022年预算数为94.20万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州林业设计院2022年一般公共预算基本支出1699.11万元，其中：

人员经费1633.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费65.97万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出（离退休公用经费、体检费）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州林业设计院2022年“三公”经费财政拨款预算数35.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.00万元，公务用车运行维护费25.00万元。

州林业设计院2022年安排“三公”经费预算比2021年预算数减少41.00万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降52%。主要原因是上年度公务接待费减少，因此本年度安排的公务接待费也相应减少。

2022年公务接待费计划用于生产性项目业务接待和其他行政性公务往来接待。

（二）公务用车购置预算、运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中：商务车1辆，越野车3辆。

2022年安排公务用车购置0万元、公务用车运行维护费25.00万元，用于4辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障机关日常运转和生产性项目等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州林业设计院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州林业设计院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州林业设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，州林业设计院安排政府采购预算25.00万元，主要用于公务用车运行维护费25.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，州林业设计院共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，州林业设计院按照“费随事定”的原则，对机关运转项目1、2022森林资源年度动态监测费项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

森林和草原火灾风险普查目的：全面获取火灾主要致灾因子、孕灾环境、承灾体、历史灾害、重点隐患、减灾能力等信息，摸清全州火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立分型、分区的火灾风险与减灾能力数据库。开展火灾风险评估与区划，客观认识火灾风险水平，形成相关防治建议，编制州级、县级火灾系列风险图、风险区划和防治区划，为全州有效开展火灾防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据。

森林资源规划设计调查(简称二类调查)：是以国有林业局(场)、自然保护区、森林公园等森林经营单位或县级行政区域为调查单位，以满足森林经营方案、总体设计、林业区划与规划设计需要而进行的森林资源调查。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出表

表3-2.一般公共预算项目支出表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金预算支出表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效信息表

表6-1.部门整体支出绩效目标申报表（ 2022 年度）

表7. 2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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