凉山州林业调查规划设计院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）凉山州林业调查规划设计院职能职责简介

我院为财政差额拨款的公益二类事业单位。以各类林业工程的调查规划设计为主，同时从事测量测绘、土地利用现状调查、国家农林行业重点工程的规划设计和检查验收等。工作地区由西北的白龙江林区到西南及四川各地、市、州。近年来，主要在四川省甘孜、阿坝、凉山3州、攀枝花、乐山、眉山、泸州4市和福建省、重庆市等地，面向全国开展林业调查规划设计工作，形成的各类调查规划设计成果。技术力量雄厚、专业配套、设备齐全、机构健全、管理规范。现有各类专业技术人员85人，大专及以上学历占80%，平均年龄45岁。同时长期聘有相关各方面专家顾问数十名作为单位科技支撑及项目技术带头人。合作单位及下属企业涵盖林业、建筑、测绘、园林绿化、工程咨询、监理、施工等。

我院硬件设施（备）齐全。现有高配置的计算机60台（套），手提电脑84台，打印机43台；GPS定位仪117台；高级数码相机31台；高级工程复印机5台，扫描仪3台，GIS出图设备2台（套），胶装机1台；RTK2台（套）,全站仪2台（套），及经纬仪、水准仪、平板仪、罗盘仪、海拔仪等若干台（套）。

我院根据新时期林业建设及发展特点，建立了森林资源监测中心、林业规划设计、生态工程建设等业务（处、所）室，专业从事国家、省、州级自然保护区，征（占）用林地，城市园林绿化，风景名胜区、森林公园及生态旅游等方面的调查规划设计和工程施工监理等。

（二）凉山州林业调查规划设计院2023年重点工作

完成全州年度森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地等监测与评价；森林分类区划定；林业地理信息系统建设；森林资源调查设计；林地征占用划定；林业工程设计等，同时努力拓展州外林业设计规划市场。

二、部门预算单位构成

我单位是独立核算的财政差额拨款事业单位，隶属凉山州林业草原局一级预算单位，无下属单位。内设行政办公室、生产经营处、财务室、林业测绘所、总工办、林业规划所等科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州林业调查规划设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算拨款收入2413.4万元；支出包括：社会保障和就业支出1700.51万元，卫生健康支出128.68万元，农林水支出434.32万元，住房保障支出149.89万元。凉山州林业调查规划设计院2023年收支总预算2413.4万元,比2022年收支预算总数增加290.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加290.79万元，主要是新进人员变动及单位项目增多收入支出同比增长。

（一）收入预算情况

凉山州林业调查规划设计院2023年收入预算2413.4万元，其中：上一般公共预算拨款收入2413.4万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州林业调查规划设计院2023年支出预算2413.7万元，其中：基本支出1979.1万元，占82%；项目支出434.32万元，占18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州林业调查规划设计院2023年财政拨款收支总预算2413.4万元,比2022年收支预算总数增加290.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加290.79万元，主要是新进人员变动及单位项目增多收入支出同比增长。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2413.4万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出1700.51万元，卫生健康支出128.68万元，农林水支出434.32万元，住房保障支出149.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州林业调查规划设计院2023年一般公共预算当年拨款2413.4万元，比2022年预算数290.79万元，主要是新进人员变动及单位项目增多收入支出同比增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：社会保障和就业支出1700.51万元，占预算支出70%；卫生健康支出128.68万元，占预算支出5%;农林水支出434.32万元，占预算支出18%；住房保障支出149.89万元，占预算支出7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

凉山州林业调查规划院2023年一般公共预算当年拨款情况：

1、事业单位离退休2023年预算数为186.06万元，主要用于离退休生活补助、离退休公用经费、统筹外发放退休费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数115.46万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为57.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、事业单位医疗2023年预算数为61.47万元，主要用于事业单位医疗支出。

5、其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为67.21万元，主要用于在职和退休补充医疗保险、在职和退休事业人员医疗补助缴费。

6、事业机构2023年预算数为1341.27万元，主要用于基本工资、津贴、奖金等。

7、其他林业和草原支出2023年预算数为434.32万元，主要用于差旅费、劳务费、其他商品服务支出等弥补机关运转经费不足。

8、住房公积金缴纳2023年预算数为149.89万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州林业调查规划院2023年一般公共预算基本支出2413.4万元，其中：

人员经费1563.45万元，主要包括：基本工资465.58万元、津贴补贴33.49万元、基础性绩效奖305.76万元、绩效工资299.2万元、机关事业单位养老保险115.46万元、职业年金缴费57.73万元、职工基本医疗保险缴费61.47万元、其他社会保险缴费74.78万元、住房公积金149.89万元。

公用经费67.72万元，主要包括：工会经费15.19万元、福利费24.04万元、其他商品和服务支出28.49万元。

对个人和家庭的补助347.95万元，主要包括生活补助157.29万元，其他对个人和家庭的补助190.66万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州林业调查规划设计院2023年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费28万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是我单位未发生因公出国费用。

（二）公务接待费较2022年预算下降42%。主要原因是上年度公务接待费减少，根据单位年度决算数据，本年度公务接待费也相应减少。

2023年公务接待费计划用于生产性项目业务接待和其他行政公务往来接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长12%。

主要原因是根据预算标准同时结合我单位实际情况，因我单位作为差额拨款事业单位需自行开展经营活动获取收入弥补单位运转经费不足，单位野外项目开展林业调查活动增多故用车需求量大，因此在公务用车预算标准适量调整公务用车运行维护费。

单位现有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费28万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位行政出差、日常运转及生产项目的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位作为差额拨款事业单位，按规定财政未拨付公用经费，由单位自行弥补。2023年公用经费预算67.72万元，其中工会经费15.19万元，福利费24.04万元，其他商品和服务支出28.49万元。

（二）政府采购情况

2023年，我单位安排政府采购预算28万元，主要用于采购公务用车运行维护费，保留维修费、燃油费、保险费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

森林和草原火灾风险普查的目的：全面获取火灾主要致灾原因、灾孕环境、承灾体、历史灾害、重点隐患、减灾能力等信息，摸清火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立分型、分区的火灾风险和减灾能力数据库。

森林资源规划设计调查，是以国有林业局、自然保护区、森林公园等森林经营单位或县级行政区域为调查单位，以满足森林经营方案、总体设计、林业区划和规划设计需要的森林资源调查。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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